海外采购单业务流程图草稿

左侧严格对应 0805 原型，右侧为基于原型字段与状态补全的业务建议。

原型已实现 建议补充
A. 原型事实流程
页面：采购订单列表 / 新增 / 编辑 / 详情
进入“新增采购订单”页
↓
填写采购品类、商品、数量、预算、地址、快递、联系人等
↓
必填校验通过？
品类、数量、联系人、联系电话
否：提示错误，留在表单
是：生成 PO 编号和预算总价
↓
待审核 →已确认 →采购中 →已完成
原型事实：状态在“编辑采购订单”页手工选择；列表支持按状态筛选、查看详情和编辑。原型未提供审核驳回、付款、物流异常或到货验收动作。
B. 业务补全建议流程
客户
提交采购需求、商品链接、规格、数量和预算
客服
初审资料并创建采购单 → 系统生成 PO，状态“待审核”
海外采购
审核商品、预算、地址与联系方式
判断
不通过：退回客服补充后重提
通过：确认方案与预算，状态“已确认”
海外采购
向供应商下单，记录采购信息，状态“采购中”
供应商/物流
发货并回传中国/美国快递单号和预计到达时间
收货仓
到货验收：数量、规格、外观是否一致？
异常
否：登记差异，补发/退款/换货，保持采购中
是：确认费用并归档，状态“已完成”
建议新增：驳回原因、审核记录、供应商/采购凭证、实际采购金额、物流轨迹、到货验收和异常处理字段。
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确认此流程结构

按该结构生成正式双图与说明文档。

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需要调整

在对话中说明需要新增、删除或改名的节点。